전략과제별 투입 자원 ↔ 성과 시뮬레이션

전략과제별 예산·인력을 조정하여 KPI 달성률과 종합 성과점수 변화를 확인합니다.

총 가용 예산

500 / 500 억 원

총 가용 인력

1,240 / 1,240 명 (FTE)

전사 종합 성과점수

+0.0 vs Baseline

82.4 / 100

KPI 달성률 · 전략 가중치 가중평균

전략과제별 자원 배분

슬라이더 조정 시 KPI 달성률이 즉시 재계산됩니다.

전략과제 · 가중치

예산 (억원)

인력 (FTE)

예상 달성률

과제별 KPI 달성률

현재 시나리오(진회색) vs Baseline(점선)

KPI 목표 수준 Back-Testing

설정된 KPI 목표값을 최근 10년(2016–2025) 실적·추세에 대입해 달성 가능성을 사전 검증합니다.

대상 KPI

측정 단위

—

2026년 목표값

—

10개년 실적 추세 + 2026년 목표

실적·추세 외삽·95% 신뢰구간·목표선을 함께 표시합니다.

실적 추세 목표

검증 지표

달성 확률

58%

과거 달성률

70%

CAGR (5Y)

—

변동성 σ

—

과거 10년 실적의 추세(선형 외삽)와 변동성(σ)을 기반으로 목표값의 달성 확률을 추정합니다.